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 通知公告
椒江区流管局经济责任审计问题整改落实情况的报告
索引号: JJ056-C0312-2016-0015 发表时间:2016-11-24

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椒江区审计局:

根据贵局对我局和局长陈灵权2013-2014年任期经济责任的审计报告(台椒审责报[2016]5号),我局专门建立落实审计整改工作领导小组,召开专题会议研究贯彻落实整改工作。

本次落实审计整改工作,历时一个月已基本完成。在员部署阶段(720-7月25,我局召开落实经济责任审计工作专题会议,统一思想认识。在落实整改阶段(726-8月10落实审计整改工作领导小组办公室经常性地与审计部门进行联系和沟通,及时研究、革新具体整改措施,提高整改质量。通过落实整改,建立健全财务管理制度、财务审批制度、财产物资管理办法、合约机等公物的折价赔偿处理办法等财务管理制度,形成以制度管人、管事的管理机制。在整改情况检查阶段(811-8月20我局在对存在的问题进行了逐条整改。

根据审计局对我局和局长陈灵权2013-2014年任期经济责任审计发现的问题,作如下整改:

一、在政府采购方面

1、要求联通公司退回信息化应用预付款,并入我局本级账户。2、认真学习《关于公布2014年度台州市政府采购目录及标准的通知》(台政办[2014]18号)相关规定,严格按照政府采购程序执行实施。3、今后将加强资产配置管理,有效提高财政资金使用效益,按规定办理资产处置手续。

    二、在预算管理及执行方面

认真学习《中华人民共和国预算法实施条例》和《浙江省部门预算编制业务规范(试行)》(浙财预字[2014]10号)规定,今后将加强对预算支出的管理,严格执行预算和财务制度,完整、准确编制年度预算及采购预算,上年结余资金纳入预算统筹安排使用。

    三、在资产管理方面

1加强对固定资产的日常管理,合理配置和有效利用资产,定期清查,防止资产流失

2今后将严格按照审批批准型号及标准采购,规范资产处置手续。在采购过程中,严格按照政府采购目录分类及限额标准编制政府采购预算,并严格按照批准的预算执行,依法开展政府采购活动,做到无预算不采购、不支付资金。

四、在财务管理方面

认真学习《事业单位财务规则》,严格按照事业单位的支出规定,严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。严格按照会计核算规范进行财务管理,按照规定的开支范围及开支标准支出,并规范执行财务报销管理制度。

    二、对落实审计整改工作的经验教训

通过本次审计整改工作落实,我局上下对经济责任审计工作有了进一步的认识。针对存在问题,我局将在以下三方面强化经济责任落实:

1、加强领导,落实责任。要进一步充分认识经济责任工作的重要性和必要性,结合流管工作实际,认真改进,确保我局职能工作总体发展、重大经济决策、政策制度执行、内部管理和廉洁自律等方面工作责任的落实。

2、举一反三,务求实效。要根据审计发现的问题深入分析原因,研究措施,加强专项资金管理。要加大财经政策宣传教育力度,提高管理人员的财经意识,加强业务培训,提高财务人员工作水平。

3、建章立制,规范管理。通过建章立制,有效克服工作过程中管理的随意性和盲目性,提高管理制度的可操作性和可运用性,提高流管工作决策准确度,提升流管工作管理质量,为管理规范化再创新水平奠定基础。

通过本次贵局对我局和局长陈灵权2013-2014年任期经济责任的审计,我们认识到了财务管理、资产管理、预算管理等方面存在的问题和不足。感谢贵局对我局工作的批评和指正,也恳请贵局今后一如既往地对我局的经济责任问题给予指导和监督,促进我局各项工作科学、有效、协调发展。

 

二O一六年八月十八日

 



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